El circuito óptimo es cargar los servicios que corresponden en el file tanto sus costos como precios de venta, luego al facturar o de forma manual, se genera las Ordenes de Servicio (OS).
Al tener la OS generada queda de forma fija el costo e iva del proveedor.

Cuando pagamos el Proveedor generamos la Orden de Pago (OP) y la vamos a generar aplicando o tomando a la OS que es quien tiene nuestro precio a pagar. Cuando el proveedor nos envíe la Factura (FP - Factura Proveedor) entonces ésta la cargamos tomando la OS la cual ya esta pagada por lo tanto queda pagada la FP.

Para poder generar la OPen el sistema, se debe ir al Menú:
Proveedores --> Ordenes de Pago --> Generación.

Se van haciendo pagos de mas al generar la OP, estas mismas OS van a seguir figurando en la ventana de OS (en la que se hace doble clic para seleccionarlas) al generar una nueva OP.
Estas van a figurar con importe en negativo (en el 1er ejemplo os: 8)
Cuando llega el momento de tener una OP con cash y no tarjeta de credito, entonces en la pantalla de generacion, al hacer doble clik en OS (para seleccionar las mismas)se toman tanto las OS a pagar como las OS que figuren en negativo(pagadas). (importante sin superar el costo a pagar).En el ejemplo es la OS a pagar es la 13.
Como se puede ver (en el ejemplo1) lo que hace es al total que la os (cash) le resta la os (q tenes en negativo) y la diferencia es lo que se debe abonar.

Entonces cuando el proveedor les paga las comisiones deben generar una OP en negativo, tomando justamente las OS que estan en negativo. Como en este 2 ejemplo.

Es importante separar los comprobantes que ser cargan al sistema por costo directo son los que tiene que ver directamente con turismo, como por ejemplo un proveedor de un Hotel. Y los que se relacionan con otros servicios como Teléfono u internet son de costo indirecto